Finance
Coûts en personnel
Traduction financière du document HR : le personnel formé est un actif à conserver, même pendant la fermeture hôtel.
Budget par équipe
Direction, finance, RH et réservations.
Accueil, conciergerie et coordination clients.
Chambres, lingerie et contrôle qualité.
Cuisine, préparation, plonge et achats frais.
Restaurant des clients hébergés et clientèle externe.
Service plage et renforts saisonniers.
Un responsable permanent ; instructeurs supplémentaires variables.
Bois, sel, pompes, eau, énergie et carts.
Paysage, potager et irrigation.
Accès, plage, rondes et nuit.
À intégrer dans le modèle
- Salaires bruts + charges + FGTS + 13e + vacances + 1/3.
- Remplacements pour repos, congés, nuit et haute saison.
- Renforts week-end/intermittents à valider juridiquement.
- Prime ou avantage de rétention pour postes difficiles à former.
Message banque
Le coût personnel est volontairement protecteur : dans une zone où la formation est difficile, couper trop fort en basse saison augmenterait le turnover et dégraderait le service. La fermeture hôtel est donc utilisée comme période de formation, maintenance, inventaire et amélioration opérationnelle.