Human Resources
Besoins en personnel
Deux scenarios de dimensionnement RH pour Kalpana Resort : un premier lot reduit de 9 bungalows et la version complete de 15 bungalows, avec restaurant, beach club/kite club et saisonnalite de Parnaiba.
Premier lot
Version reduite — 9 bungalows
6 bungalows couples et 3 bungalows famille. Les fonctions mutualisees restent dimensionnees pour garantir le niveau de service et preparer l'extension.
Equipe cible — version reduite
Socle annuel
Noyau permanent adapte au premier lot, sans fragiliser les fonctions communes.
Saison haute
9 bungalows, restaurant, kite et beach club en rythme complet.
Fermeture hotel
Maintenance, formation, inventaires et preparation de la saison.
Week-end pluie
Beach club reduit si la demande locale est confirmee.
Salaires par type de personnel
Salaires bruts mensuels proposés en réais, avant avantages et coût employeur.
Budget utilisé dans Finance.
Dossier bancaire et avantages renforcés.
Remplacements, nuit et absentéisme défavorables.
| Département | Poste | Salaire brut/mois | Lot 1 | Complet | Coût employeur Lot 1/mois | Coût employeur complet/mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction / Admin | Directeur resort | R$ 6.000 | 1 | 1 | R$ 10.200 | R$ 10.200 |
| Administration / finance | R$ 2.800 | 1 | 1 | R$ 4.760 | R$ 4.760 | |
| Réservations / RH | R$ 2.400 | 2 | 2 | R$ 8.160 | R$ 8.160 | |
| Réception / Guest | Superviseur réception | R$ 3.200 | 1 | 1 | R$ 5.440 | R$ 5.440 |
| Réceptionniste | R$ 2.200 | 2 | 3 | R$ 7.480 | R$ 11.220 | |
| Housekeeping | Gouvernante / superviseur | R$ 2.300 | 1 | 1 | R$ 3.910 | R$ 3.910 |
| Camareira | R$ 1.900 | 3 | 5 | R$ 9.690 | R$ 16.150 | |
| Restaurant cuisine | Chef de cuisine | R$ 3.500 | 1 | 1 | R$ 5.950 | R$ 5.950 |
| Cuisinier | R$ 2.200 | 2 | 2 | R$ 7.480 | R$ 7.480 | |
| Auxiliaire de cuisine / plonge | R$ 1.900 | 2 | 3 | R$ 6.460 | R$ 9.690 | |
| Salle / Bar hôtel | Maître d'hôtel / responsable | R$ 2.800 | 1 | 1 | R$ 4.760 | R$ 4.760 |
| Serveur | R$ 2.000 | 4 | 4 | R$ 13.600 | R$ 13.600 | |
| Barman | R$ 2.100 | 0 | 2 | R$ 0 | R$ 7.140 | |
| Beach club | Responsable Beach Club | R$ 2.400 | 1 | 1 | R$ 4.080 | R$ 4.080 |
| Agent Beach Club | R$ 1.900 | 2 | 2 | R$ 6.460 | R$ 6.460 | |
| Kite / Guarderia | Responsable / instructeur kite | R$ 3.500 | 1 | 1 | R$ 5.950 | R$ 5.950 |
| Instructeur renfort (variable) | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Maintenance | Responsable maintenance | R$ 2.800 | 1 | 1 | R$ 4.760 | R$ 4.760 |
| Technicien maintenance | R$ 2.200 | 3 | 4 | R$ 11.220 | R$ 14.960 | |
| Paysage / Potager | Chef jardinier | R$ 2.200 | 1 | 1 | R$ 3.740 | R$ 3.740 |
| Jardinier | R$ 1.800 | 3 | 3 | R$ 9.180 | R$ 9.180 | |
| Sécurité / Nuit | Agent de sécurité | R$ 1.900 | 4 | 4 | R$ 12.920 | R$ 12.920 |
Méthode de positionnement
- Les postes opérationnels sont positionnés autour ou légèrement au-dessus des moyennes CAGED 2026 afin de faciliter la rétention.
- Le minimum national 2026 est de 1 621 R$ : toute donnée régionale inférieure doit être écartée ou requalifiée comme ancienne, partielle ou horaire.
- Les responsabilités de supervision reçoivent une prime par rapport aux postes opérationnels.
- Kite : un responsable/rescue permanent ; les renforts sont payés à la leçon ou à la commission et comptés dans les coûts variables.
- Les heures de nuit, heures supplémentaires et pourboires ne sont pas inclus dans le salaire brut affiché.
Références marché 2026
Portal Salário, microdonnées CAGED/MTE, période principale juin 2025 à mai 2026. Le secteur restauration de Teresina affiche environ 1 797 R$ mensuels tous postes confondus.
Equipe cible — version complete
10 couples + 5 famillesSocle annuel
Equipe conservee toute l'annee pour proteger le savoir-faire.
Saison haute
Hotel, restaurant, kite et beach club en rythme complet.
Fermeture hotel
Maintenance, formation, inventaires et preparation saison.
Week-end pluie
Beach club reduit si la demande locale est confirmee.
Calendrier operationnel
Vue annuelle des rythmes d'ouverture et de charge RH.
| Mois | Hotel | Kite | Beach club | Equipe cible |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Ouvert reduit | Faible | Week-end possible | 32-42 |
| Fev | Ouvert reduit | Faible | Week-end possible | 30-40 |
| Mar | Fermeture candidate | Ferme/reduit | Test week-end | 18-26 |
| Avr | Fermeture candidate | Ferme/reduit | Test week-end | 18-26 |
| Mai | Reprise progressive | Faible | Week-end possible | 26-36 |
| Juin | Ouvert | Montee | Ouvert | 36-48 |
| Juil | Haut | Fort | Ouvert | 48-60 |
| Aou | Haut | Fort | Ouvert | 50-62 |
| Sep | Haut | Fort | Ouvert | 50-62 |
| Oct | Haut | Fort | Ouvert | 50-62 |
| Nov | Haut | Fort | Ouvert | 48-60 |
| Dec | Tres haut | Fort | Ouvert | 52-66 |
Charge par departement — premier lot reduit
Enveloppe indicative de personnes physiques pour 6 bungalows couples et 3 bungalows famille. Les services communs ne diminuent pas proportionnellement au nombre de chambres.
| Departement | Base | Haute saison | Hotel ferme |
|---|---|---|---|
| Direction / Admin | 4 | 5 | 3 |
| Reception / Guest | 3 | 4 | 1 |
| Housekeeping | 4 | 6 | 2 |
| Restaurant cuisine | 5 | 8 | 2 |
| Salle / Bar hotel | 5 | 9 | 2 |
| Beach club | 3 | 6 | 3 |
| Kite / Guarderia | 1 | 8 | 1 |
| Maintenance | 4 | 5 | 4 |
| Paysage / Potager | 4 | 5 | 4 |
| Securite / Nuit | 4 | 6 | 3 |
Charge par departement — version complete
Les chiffres representent une enveloppe de personnes physiques. Les plannings finaux doivent convertir chaque poste en ETP selon la legislation du travail, les repos, les conges, les heures de nuit et la convention collective applicable.
Pilotage, finance, RH, reservations.
Accueil hotel, conciergerie, coordination carts.
15 bungalows, lingerie, controles qualite.
50-60 couverts/service, achats frais, prep. Effectifs, pas presences simultanees : la cuisine tient 4 personnes a la fois.
Service superieur au marche, non ostentatoire.
Service plus simple, mais au-dessus de la moyenne locale.
1 responsable permanent ; renforts payes a la lecon/commission en saison.
Bois, sel, pompes, eau, ventilateurs, carts.
Ombre, intimite, potager, entretien 4 ha.
Acces route, plage, rondes, isolement du site.
Capacite bungalows — deux versions
Capacite realiste du premier lot : 24-27 clients.
Version complete
1 lit double, experience intime, terrasse privee.
Chambre parentale + chambre enfants/invites, deux salles d'eau.
Base RH calculee sur 40 clients confortables, avec marge haute a 45 clients.
Contraintes travail
Regles de dimensionnement a verifier avec le comptable et un avocat trabalhista avant embauche.
Base CLT/Constitution, sauf regime special ou CCT.
Maximum usuel de 2h/j avec accord applicable.
A integrer dans chaque equipe ouverte 7j/7.
Pour les journees longues, sauf modalites legales/CCT.
Majoration et heure nocturne reduite a integrer.
Prevoir remplacements, surtout pour postes critiques.
Provision mensuelle dans le cout RH.
Provision employeur sur remuneration brute.
Multiplicateurs de couverture
56h d'ouverture par semaine / limite 44h, plus absences.
Reception, bar ou securite etendue.
Securite/nuit avec repos, nuit, conges et back-up.
Possible pour beach club pluie, mais a encadrer juridiquement.
Decisions integrees
- Bungalows sans climatisation : l'architecture bioclimatique, l'ombre, la ventilation croisee et les ventilateurs conditionnent le confort.
- Restaurant ferme pendant la fermeture hotel, sauf si la demande externe de Parnaiba rend l'ouverture profitable.
- Beach club potentiellement ouvert en service tres reduit les week-ends de saison des pluies, a valider par test marche.
- Personnel forme difficile a remplacer : conserver le noyau permanent et utiliser la basse saison pour formation/maintenance.
- Service hotel/restaurant superieur au marche actuel, precis et chaleureux, sans ostentation.
A valider
- Choisir le mois exact de fermeture hotel : mars ou avril semblent les candidats les plus logiques.
- Mesurer la demande locale jeune de Parnaiba pendant la pluie, avec benchmark Barra Grande / Bohasm.
- Confirmer si le restaurant doit tester des ouvertures week-end pendant la fermeture hotel.
- Dimensionner l'equipe kite selon politique d'instruction : internalisee, freelance, ou mixte.
- Verifier la convention collective applicable a l'hotellerie/restauration du Piaui avant figer les plannings.
Principe RH
Le bon modele n'est pas de reduire l'equipe au minimum pendant les periodes faibles, mais de conserver les personnes formees. La fermeture hotel devient une periode productive : maintenance lourde, remise a niveau des standards, formation restaurant, formation accueil, preparation kite, inventaire, SOP et amelioration du paysage.
Sources de cadrage a verifier avant execution : Constitution federale art. 7, CLT, Lei 605/1949, Lei 4.090/1962 et Lei 8.036/1990.
Le debat national sur la fin de l'echelle 6x1 doit etre suivi. Le modele Kalpana devrait rester compatible avec une organisation plus protectrice que le minimum legal, afin de retenir le personnel forme.